（4）及时准确地填报单身员工住宿月报表。
宿舍管理部门要及时做好统计分析，加快房间周转，提高房间床位的利用率。
（5）建立由宿舍管理部、员工单位有关领导和住宿员工代表组成的管理委员会。
定期征询住宿员工和所在单位的意见，以利于改进住宿管理工作。
三、员工宿舍管理办法
总则
1、为规范公司宿舍管理，特制定本办法。
入住
1、员工入住公司住宅、集体宿舍时，均应办理入住手续，签订住房合同。员工须在期满前一个月提出续住申请。
2、员工使用宿舍内的公司财物，须罗列清单，经员工个人与办公室清点确认后签字。
3、入住人员只限员工及与其户口同册家属或供养亲属。
日常管理
1、任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。
2、住宿人员必要时办理暂住证，由公司行安部负责到当地公安机关办理。
3、公司员工不得擅自调换房间及公司财产物品。
4、员工离开住所必须关好门窗，锁好房门或大门。
5、宿舍内不得擅自加装使用电量大的电器，禁止使用电炉，不私接电路。离开宿舍，应检查水、电开关是否关闭。
6、住宿人员必须按时就寝，休息时间不得大声喧闹或发出大的噪声。
7、住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施；如造成损坏，应照价赔偿，并根据情节轻重予以罚款。
8、不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾。
9、不得在室内饲养宠物，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁往窗外泼水、乱倒杂物。
10、集体宿舍建立值日制度，值班者负责责任区公共卫生的清扫及水、电设备状况的检查。
11、注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及进排除事故隐患。
12、宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁打架、赌博、吸毒、色情等不良活动。
13、对违反管理规定的人员，可进行批评教育，提出警告；对多次不改者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。
14、住宿员工应按规定缴纳一定房租。
15、不得在宿舍内大声喧哗或影响他人休息
16、离职后未清理物品及时清整出屋，如发现有可用物品则由办公室通知该员工取回，未按时取回者交由办公室处理（餐具等）。
退房
1、员工在劳动合同期满后离开公司、辞职、解聘时，须交回其住房，否则不予办理调动手续。
2、员工退房时须办理移接手续，清点财物。凡居住期间，财物有损坏的，须作价赔偿。
四、公设备设施和用品管理办法
目的
通过对办公用品的采购、领用、发放进行控制，以减少漏洞，规范管理。
适用范围
适用于办公用品的管理。本办法所指办公用品是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等办公用具，传真机、电脑、打印机等办公器具设备，电视、空调等家电设备。
职责
办公室负责办公设备设施和用品的管理。各收费站耗材类办公用品实行费用包干制度，自行管理。
管理规定
1、采购记账管理规定
机关耗材类办公用品由办公室统一集中采购。办公用品管理人员根据平时消耗和库存情况及时提出采购申请，由主管处长批准后实施采购。
（1）耗材类以外的办公用品由各部门、各收费站报书面申请，经办公室主管主任审核，处主管领导审批。
（2）采购人员根据采购计划采购物品，要认真负责，坚持物美价廉，货比三家；在入库之前，确保物品的完好无损。如有损坏，属对方原因负责退还，属自身原因自行赔偿。
（3）采购的物品到货后，由采购人持采购计划和购货发票连同采购的物品送交办公室主管主任、办公用品管理人员验收。办公用品管理人员根据采购计划和购货发票对采购的物品进行验收，验收无误后，填写一式三联的入库单，其中存根联办公室留存，记账联交付采购人员用于报销，回执联由办公用品管理人员用于登记库房台账。
（4）采购的物品验收入库后，办公用品管理人员应按其类别、品名分门别类码放整齐，并负责物品的保管，如有非正常情况的损坏，自行赔偿。
2、采购
（1）属于固定资产的。
1）需新增固定资产的（固定资产应同时具备两个条件：使用年限在一年以上；单位价值在2000元。以上），必须填写《固定资产购置审批单》，并报处相关科室，经核实、处领导批准后，方可购置。需报项目办审批的，待项目办批准后方可购置。
2）从有关单位无偿或有偿调入的资产，也要按照上述办法，办理验收、分配使用、登记、记账等手续。调拨资产，填写《固定资产内部调动通知单》，一式三份，资产原单位、被调入单位及处相关科室各一份。
（2）属于低值易耗品的。
1）不具备固定资产条件的，一般应算做低值易耗品或其他流动资产（单价在100元。以上，使用期1年以上的不足固定资产标准的所有资产）。
2）低值易耗品的采购程序。根据业务需要，由各单位、科室填写购置审批表，由相关科室统一汇总，经主管处领导或办公室主任批准后，严格按计划采购。
（3）固定资产购置后由处相关科室填写《固定资产分配使用单》一式三份，处相关科室和计财科、使用单位各一份，分别作为资产登记和记账的依据。所购低值易耗品一律经保管员验收、核实后发放。
（4）采购物品经检验合格后，由财务部门填写财产卡建立财产档案，并报办公室备案建档，财产实物则由使用单位保管。
（5）各项财产的使用说明书、保证书等有关资料应由处办公室和所属单位办公室保管，各单位（部门）使用时，以影印本代替。
3、盘点和报废
（1）办公室每年12月底需办理一次财产盘点，核对财产数量，并由计财科依据盘亏、盘盈资料，调整财产金额。
（2）不能使用的财产需报处领导批准，按规定手续办理报废。
4、办公室用品的领取
（1）各部门及收费站根据需要在每月20日之前填写办公用品领用登记表，交由处办公室。领用时，经办公室主管主任审批后，凭表领用所需的物品。办公用品管理人员每月汇总一次办公用品领用登记表，据以登记仓库台账。月底做到账实相符，账物相符，账表相符。
（2）办公用品的使用人作为责任人，负责从公司领取办公用品的安全和正常使用，使用人所在部门和收费站负责人作为监管人负有监督和管理职能。
5、日常管理
（1）各使用单位对所使用及保管的财产需定期保养及细心使用，财产发生损坏时需负损坏责任，并视情节轻重给予处罚。
（2）办公设施。
1）各科室和单位所配桌椅、沙发、铁皮柜、饮水机、电脑、电话、空调只供办公专用。
2）电脑、空调要严格按有关说明书使用；若出现故障，请及时通知专业人员。
3）要爱护桌椅、沙发，不乱扔烟头。
4）周末或外出学习、开会，要关掉电脑、空调、饮水机等开关。
（3）大小会议室。
1）管理处的大、中、小会议室由专人负责管理；
2）会议室内的卫生，每周至少要清洁一次；遇有会议时，要一会一清洁；
3）每次会议之前，管理人员应进行电源核查、配备饮用水、水果（必要时）等工作；
4）会议室管理人员要严格室内物品的管理和维护（含花木等），做到会散、人走、电源关、上锁；
5）与会人员要爱护会议室内的公用财物，损坏赔偿，不许将室内物品移作他用。
（4）办公大楼管理。
节水、节电
①上班时间，宿舍内一切电器必须关闭。
②休息时间，办公室内的电器必须人走关闭电源。
③龙头用毕必须关闭，做到节约用水，保障日常生活需要。
④严禁发生长明灯、长流水现象。
维修
办公大楼出现问题的，由办公室联系施工单位进行维修。
五、固定资产购置审批单示例固定资产购置审批单
六、固定资产分配使用单示例固定资产分配使用单
适用范围
本办法适用于公司劳保用品的采购、入库验收、发放、回收与员工辞退结算管理。
相关职责
1、车间主任负责劳保用品的领用申请。
2、仓库保管员负责编制采购计划及验收入库。
3、总经理负责采购计划的批准。
4、采购负责人负责劳保用品的采购。
5、出纳负责员工辞退或其他离职情况下的用品结算。
管理要求
1、劳保用品配置周期及标准。岗位名称数量雨靴胶鞋帽子医用
手套帆布
手套纱手套棉手套工装车间主任21年///1个月//6个月机修电工11年1年//1个月//6个月清洗工121年//30天/每周/6个月包装工12/6个月6个月///每周6个月质检1/6个月////每周6个月副工11年///1个月/每周6个月车队4////1个月//6个月说明：1、除车队工装按6个月发放两件外，其他配置均按规定的周期发放一件（套）。
2、车间主任包括副职，清洗工与包装工包括班长。
2、劳保用品的申购。
车间主任根据本办法之要求，在规定周期的时间内提前三天向仓库提出领用口头申请，说明领用的理由（如已经过了规定的使用时间或有新员工入职等）与数量。
仓库管理员按本办法要求，对劳保用品准备必要的库存，如现有库存不足领用，向采购负责人提出采购申请。填写采购申请单，报总经理批准后交采购负责人。
3、劳保用品的采购。
采购负责人负责劳保用品的采购，在采购过程中要求满足以下原则：
在确保质量与使用要求的前提下，满足价格择优原则；
就近原则，为保证供应的及时率，采购需要考虑方便与就近采购；
适当库存原则，对于新到员工要求满足劳保用品的随时领用，故劳保用品需要考虑一定的库存。
对于采购价格，要求每次采购以前采购负责人先与供应商商定，必要时要求供应商报价。
4、入库验收。
劳保用品进场入库前，要求仓库管理员对采购入库的劳保用品进行严格验收，验收内容主要包括数量与质量；验收合格，填写《入库单》，准予入库。
5、劳保用品的领用。
车间班组长按本标准要求，计算出每班组劳保用品的消耗统计，在领用以前，填写《领料单》，经车间主任签字以后，统一在仓库领用。
6、劳保用品的使用与回收。
