第一（节）仓储作业管理流程
一、仓储作业流程
（1）收货
收货是指连锁企业的进货指令向供货厂商发出后，配送中心对运送的货物进行接收。
（2）入库
商品验收合格后，需要将其运送库房而进行的作业环（节）。
（3）存储
商品的储存是指在严格遵照商品保管的操作规程和技术要求的前提下，合理安排库存量，做好商品的堆码、苫垫、保管等工作的作业环（节）。
（4）盘点
通过盘点作业可以计算出真实的库存量、费用率、毛利率、货损率等指标。
（5）出库
即根据正式的凭证和手续，准确、及时地组织好商品出库的作业环（节）。
二、收货作业流程
（1）投单
供应商到达收货部的停车区域后，应立即将送货订单、送货明细等交到收货部受理处，进行投单。
（2）审核
收货员接到订单后，对订单上所列项目，逐项仔细核对其是否清楚，是否为快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品等内容。
（3）卸货
轮到该供应商卸货时，应将货物按码放的原则在正确的区域内卸货。
（4）验收
请供应商将货物拉到正确的区域内，由专门的验收人员进行验货的程序。
（5）退换货
对于在商品验收中不符合规定的商品，或者和订货合约中的规定有出入的商品，验收人员应拒绝接受并责令供应商退/换货。
（6）填制相关表单
仓库保管员按表式规定填写商品退货/验收单。如果已有合同管理员填制过进货凭证，就可借用该凭证进行工作，不必另行填制退货/验收单。
（7）记录物资存货账
物资验收结束后，保管员根据验收凭证，记载保管商品存货账。
仓库用的保管存货账可使用市场上现售的物资明细分类账。有些仓库控制数量、不计算金额，还可用具有数量收、发、存的三类账页。
（8）入库
物资入库前应做好准备工作，比如安排货位、准备苫垫用品、搬运工具、检验度量衡器具，组织好收货人力等，还要准备好商品标签。
三、收货操作规范
1.正常商品收货操作规范
（1）收货人员在收到供应商到货通知，并在货物到达后，根据司机的随货箱单清点收货。
（2）收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况。
（3）收货人员卸货时的职责
严格监督货物的装卸状况。
确认商品的数量、包装及保质期与箱单是否严格相符。
任何商品破损、短缺情况必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件。
事故记录单、运输质量跟踪表、送货单等如有破损短缺的情况须及时上报上级主管机关，以便及时通知客户。
卸货人员监督商品在码放到托盘上时须全部向上，不可倒置。
必须严格按照商品码放示意图中标示的商品每堆码放的数量和位置、方式码放。
（4）卸货时如遇到恶劣天气，必须采取有效办法确保商品不会受损。
（5）收货人员签收送货箱单并填写相关所需单据，将有关的收货资料商品名称、数量、生产日期、货物状态等交给指定的负责人。
（6）会计部门接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台账。
（7）破损商品须与正常商品分开单独存放，存入相关记录，等候处理。
2.退货或残次商品收货操作规范
（1）各种退货及换残商品入库都须有相应单据，如果运输超市或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
（2）退货商品有良品及不良品的区别
良品退货收货时，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货。
不良品收货时，商品基本情况必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
（3）换残商品的型号、编号须与通知单记录内容相符，否则仓库拒绝收货。
（4）收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，记录商品名称、数量、状态等，将退货或换残单据及收货入库单上交有关部门。
（5）依据单据记入台账。
第二（节）仓储管理执行规范
一、入库前的准备
根据仓储业务的要求，仓储管理部门在收到商品入库计划后，要及时进行入库前的准备工作。其具体内容包括：
1.了解商品详情
在接收商品前，要认真检阅即将入库商品的相关资料。
掌握商品的品种、规格、数量、包装状态、单件体积和重量、理化性质、存储要求及确切的到库时间和存储期限等，便于进行货位安排、商品养护等作业。
2.留存存储区域
核算存储区域的面积，要根据商品的形状、数量、特性、类别及存储要求等参数，并结合货位的通风、光照、邻近货位商品特性等情况，合理安排存储区。
存储区域的安排可遵照以下要点：
（1）依照货品特性来储存。
（2）大批量使用大储区，小批量使用小储区。
（3）高位的物品使用高储区。
（4）笨重、体积大的货品储存于较坚固的层架底层及接近出货区。
（5）轻量货品储存于有限的载重层架。
（6）将相同或相似的货品尽可能靠近储放。
（7）滞销的货品或较小、较轻及容易处理的货品使用较远的储区。
（8）周转率低的货品尽量远离进货、出货区及仓库较高的区域。
（9）周转率高的货品尽量放于接近出货区及仓库较低的区域。
（10）服务设施应选在低层楼区。
（11）在大量储存区的栈板架上，第一、二层货品供整箱配货之用，第三层以上的货品作存补货之用。
（12）大量储存区储存畅销品或整箱销售的商品，以栈板堆高方式或以栈板架的方式储存商品。
（13）在大量储存区内另外规划特价区、进货暂存区、进口品暂存区等以安置大量进货的货品或尚未归位的新商品。
（14）小量储存区储存小量零星出货的商品，以流动料架或一般货品架来储存商品。
（15）认真详细地检查库内的照明、通风、除湿等设备，发现故障立即报修。
（16）及时清洁存储区残留物质，必要时进行消毒、除虫和衬垫材料的铺设。
3.设备与单据的准备
（1）根据入库作业安排，准备材料。
（2）根据验收作业要求，准备点数、称量、测试开箱、封箱、度量、移动照明灯作业用具。
（3）根据装卸搬运作业要求和商品尺寸、包装状况、货位方式等情况，准备相关机具。
（4）根据入库作业要求，准备各种报表、记录本等单证。
二、入库作业流程
（1）填写入库申请表
以成品库的入库流程为例，外购的成品或自己连锁企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单。
（2）办理相关入库手续
商品的入库，有两种情况，一种是入本库，另一种是入外库，其操作手续应按各自规定来办理。
（3）商品入库
在商品入库当日，进行入库资料查核、入库质检。当质量或数量不符时即进行适当修正或处理，并输入入库数据。入库管理中可按一定方式指定卸货及托盘堆叠。
三、商品入库管理
1.商品入库
商品入库是仓库业务的开始，也是商品由采购进入保存的第一道环（节）。因此，要做好以下工作。
（1）商品入库必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点商品数量。收货员要审核运输员交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。
（2）商品入库必须按规定办理收货。连锁企业收货员货单相符，要在随货同行联上签字，加盖“商品入库货已收讫专用章”之后，方可交运输员随车带回交给连锁企业调度员。
（3）验收中发现单货不符、差错损失或质量问题，连锁企业收货员应当立即与有关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录。经双方签字后，收货员方可在单上签字、盖章，带回交储运业务索赔员，按期办理查询事宜。
（4）同种商品不同包装或使用代用品包装，应问明情况，并在入库单上注明后，办理入库。
（5）送货上门车辆，无装卸工的，经双方协商同意，仓库可有偿代为卸车，按储运劳务收费办法执行。
（6）商品验收后，须仓库保管员签字、复核员盖章；入账后注明存放区号、库号，票据传回。
（7）临时入库商品要填写临时入库票，由零售企业收货员、保管员签字、盖章后，交跑票员带回商店。
（8）仓库保管员接正式入库单后，应立即根据单上所注的商品名称仔细点验件数，加盖“货已收讫章”。同时，由保管员签字、复核员盖章，将回执退回委托单位。
（9）属下列情况之一的，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。如字迹模糊，有涂改等；错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库；单货不符，商品严重残损，质量包装不符合规定；违反国家生产标准的商品。
（10）商品入库时，要轻卸轻放；保持清洁干燥，不使商品受潮玷污；检查商品有无破损或异样，及时修补或更换包装；抽查部分商品，特别是包装异样商品；用感官检查商品有无霉、溶、虫、损、潮、漏、脏等情况，分清责任。
2.商品验收
商品验收是对购进商品按进货合同或发货票的数量点收和质量检验。
商品验收是连锁企业业务经营活动中的重要一环。开展商品验收能保证商品的数量准确、质量完好，阻止伪劣商品进入连锁企业，防止和消灭差错事故。商品验收是通过对商品的检查实现的。
商品检查的方式，有以下四种：
（1）直查。这种方法的优点是快速、简便。连锁企业根据订货单检查供货商的发票、运送单，清点大类及项目。如果发票检查不能确定有效，要对商品进行实际的开箱拆包清点检查。
（2）盲查。这种方法的优点是准确，但费时费力。它是指检查者不持有自身的订货单和运送单，而就供货者的商品实行现场实际清点和记录，然后将清查的各项商品数量、质量、损伤状况一一登记和描述，并交付采购部门。采购部门的管理人员再与订货单一一核对。
（3）半盲查。这种方法的优点是快速、准确。这是指检查者持有运送单和说明，有商品大类的数量而没有每一类商品项目的数量。检查员必须实际地清点每一类商品项目和数量。
（4）直查与盲查相结合。当供货者的发票、运送单标明的内容细致、清楚，与连锁企业订货单完全相同时，实行直查即可。当供货者的发票、运送单所标明项目较粗略，不清楚时，连锁企业要实行盲查或半盲查。
关于连锁企业内部商品流通环（节）的验收，是指销售部门对储存部门提供的商品进行验收。目的是为了划清经济责任，防止和减少商品损失与零售差错而设立的。
连锁企业对供应商所供商品的检验，包括以下方面。
（1）发票检查。商场超市要一一核对自己的订货单与供应商的发票。包括对每一商品项目、数量、价格、销售期限、送货时间、结算方式等项目。检查人通过检查确认供应商所供货物是否与连锁企业的需求完全相符。
（2）数量检查。清点货品数量，不仅要清点大件包装，而且要开包拆箱分类清点实际的商品数量，甚至要核对每一包装内的商品式样、型号、颜色等。一旦发现商品短缺和溢余，要立即填写商品短缺或溢余报告单，报告给采购部门，以便通知供货商，协商解决的办法。
（3）质量检查。有两种情况要注意。
检查商品是否有损伤。一般来说，商品在运送过程中会出现商品损伤情况，这种损伤往往由运送者或保险人承担责任。
检查是否有低于订货质量要求的商品。发现低于订货质量要求的商品，要及时提出来。因为低质量的商品会给商店带来麻烦，如影响销售、影响收入，也会损害连锁企业的形象等。
3.验收作业
验收作业可按进货的来源分为两种：企业进货验收和自行进货验收。
（1）企业进货验收。由于企业总部已进行进货验收，所以可由业务人员或司机把商品送到门店，而不需当场验收清点，仅由门店验收员立即盖章及签收。至于事后店内自行点收发现数量、品项、品质、规格与订货不符时，可通知总部再补送。
（2）自行进货验收。
要核对送货单的商品品名、规格、数量、金额与发票是否相符。
要核对实物与发票是否相符，具体的检查内容包括：商品数量、商品重量及规格、商品成分、制造商情况及有关标签、制造日期及有效日期、商品品质、送货车辆的温度及卫生状况、送货人员等。
要对散箱、破箱进行拆包、开箱查验，核点实数。
要对贵重商品拆箱、拆包逐一验收。
要对无生产日期、无生产厂家、无地址、无保质期、商品标签不符合国家有关法规的商品拒收。
要对变质、过保质期或已接近保质期的商品拒收。
（3）验收作业应注意的事项。
不要一次将几家厂商的进货同时验收。
不可直接送货至仓库。
避免在营业高峰时间进货。
不要让供应厂商清理票据。
4.商品出入库票据的管理
（1）商品出库库票据由储运部统一发放，任何单位不得私自印制商品出库库票，各部室派专人领用时，储运部须按票号、编号登记备案。
（2）各连锁店的出入库票上，需盖有本店出入库章和储运部出入库章。
四、入库作业要点
1.办理入库手续
（1）入本库
仓库保管员收到供销商的正式发票或储运部转来的运单、随货同行联、到货通知单后，由合同员审核、注销合同，加盖经销商品章转由连锁企业物价员编号、核定价格。
仓库保管员接到物价员转来的票据后，凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等，票货相符、质量合格后，将商品入库。
仓库保管员凭审核、定价后的原始单据，填制连锁企业经销商品入库申请单1~5联。
仓库保管员将原始单据及自制入库单1~5联转企业会计部门，会计部门对商品账进行复核、签字后，再转给仓库保管员。
仓库保管员在自制1~5联入库单上加盖“货已收讫”章及签名后，自留第一联，增记“库房经销库存明细账”中入库数量。内库增加，要求一货一价一账页，随后将2~4联及原始单据转商品账，5联转营业部。
会计部门商品账接到仓库保管员转来的超市经销商品入库单2~4联，凭第三联记“经销库存商品明细账”进货数量，结存数量、内库存增加。
会计部门商品账根据当日“经销商品入库单”填制营业部“进货存日报表”1~3联，凭第一联记经销库存商品金额账，库存金额增加。
会计部门商品账将进销存日报表第二联附进货原始单据及入库单第二联转会计室，进销存日报表第三联附入库单，第四联转统计员。
会计员按到三级账转来的“进销存日报表”、“原始单据”、“经销商品入库单”审核准确后，做记账凭证入账。统计员也做相应的账务处理。
（2）入外库
仓库保管员接到储运部转来的“运单”、“随货同行联”、“到货通知单”需要入外库的，应先将单据转合同员审核、注销合同，加盖经销商品章后转物价员编号、核定价格。
仓库保管员凭审核计价后的原始单据填制连锁企业外库货物入库单1~4联，第一联存根，3~4联交储运部，转外库办理正式入库存手续。
外库保管员将储运部货物入库单第四联加盖“货已收讫”章，收货人签字后，经储运部转交仓库保管员。
仓库保管员根据储运部传来的“储运部货物入库单”，第四联与存根第一联核对无误后，做连锁企业经销商品入库单1~5联，并加盖“货已收讫”章，签字后，储运部“入库单”第四联与超市入库单第一联核对，增记库房经销库存商品，明细账中的入库数量及外库增加。2~5联流转程序视同入本库。
2.商品的入库作业
（1）对于退回商品的入库需经过质检、分类处理，然后登记入库。
（2）商品入库后有两种作业方式。
